Begroting totaal 2023
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
Totale lasten
Begroting IMV Projecten
BATEN
Bijdragen gemeenten 2023
€ 475.000
Saldo 2022
€ 70.000
BTW teruggave 2022
€ 80.000
Bijdrage RIEC project uitbuiting
€ 60.000
TOTAAL BATEN
€ 685.000
LASTEN
Personele kosten
€ 442.000
RPC
€ 0
Burgernet
€ 8.000
BUCH beheerkosten
€ 15.000
Projectteam
€ 10.000
Projectbudget CTER
€ 60.000
Projectbudget Cyber
€ 60.000
Projectbudget Ondermijning (uitbuiting)
€ 40.000
Projectbudget Zorg & Veiligheid
€ 40.000
Budget voor incidentele activiteiten
€ 10.000
TOTAAL LASTEN
€ 685.000
- De 32 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
- De politie en het OM dragen bij in mensuren.
- Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
- Het projectbudget “ondermijning” wordt in 2023 geheel besteed aan het project uitbuiting.
Aanpak Ondermijning
Totale baten
totaal lasten
Begroting RIEC Noord-Holland 2023
BATEN
BIJDRAGE MINISTERIE J&V
RIEC Algemeen
€ 1.435.000
RIEC ondersteuning gemeenten structurele middelen
€ 337.500
RIEC ondersteuning gemeenten incidentele mid 2022-2024*
€ 3.250.520
Overschot versterkingsgelden 2019-2022
€ 108.000
Regionaal Ondermijningsbeeld
€ 90.000
Structurele middelen versterking analyse
€ 250.000
Inzet flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
SUBTOTAAL
€ 6.074.500
BIJDRAGE PARTNERS
Gemeenten
€ 367.500
Overige RIEC-partners (in natura)
€ 367.500
SUBTOTAAL
€ 735.000
TOTAAL BATEN
€ 6.809.020
LASTEN
PERSONELE KOSTEN
Personele lasten
€ 5.048.520
Tijdelijke inhuur
€ 493.000
Inzet flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
Personele kosten in natura
€ 367.500
Opleiding en ontwikkeling
€ 50.000
SUBTOTAAL
€ 6.562.020
OVERIGE KOSTEN
Ondersteuning beheerorganisatie
€ 40.000
Kosten LIEC**
€ 120.000
Operationele kosten
€ 67.000
Communicatie
€ 20.000
SUBTOTAAL
€ 247.000
TOTAAL LASTEN
€ 6.809.020
De middelen in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.
* Zoals opgenomen op pagina 15 Aanvraag versterkingsgelden NH.
** Uitvoering shared servicestaken, beheer Kennisplatform Ondermijning, professionalisering RIEC/LIEC-bestel.
Versterkingsplan Aanpak Ondermijning NH 2023
BATEN
BIJDRAGE MINISTERIE J&V
Middelen regionale versterkingsgelden*
€ 1.527.020
Programma aanpak ondermijning Schiphol
€ 3.348.967
Overschot versterkingsgelden 2019-2022
€ 217.000
Bijdrage overhead PAOS
€ 60.000
TOTAAL BATEN
€ 5.152.987
LASTEN
-
Projectkosten regionale versterkingsgelden
€ 1.527.020
Programma aanpak ondermijning Schiphol
€ 3.408.967
Overschot versterkingsgelden 2019 - 2022
€ 217.000
TOTAAL LASTEN
€ 5.152.987
De middelen in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.
* Regionale versterkingsgelden betreft 2,2 mln minus de bedragen die rechtstreeks naar de politie en belastingdienst gaan.
Balans 2023
Balans RIEC Noord Holland 2023
ACTIVA
Liquide middelen
€ 225.000
TOTAAL
€ 225.000
PASSIVA
Reserve RIEC
€ 225.000
TOTAAL
€ 225.000
Balans Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 2023
ACTIVA
Liquide middelen
€ 325.000
TOTAAL
€ 325.000
Passiva
Vooruitontvangen bedragen
€ 325.000
TOTAAL
€ 325.000